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中國(guó)實(shí)體企業(yè)實(shí)效的持續(xù)增長(zhǎng)方案解決商
浙江云凡攜手遠(yuǎn)大方略落地《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理》咨詢項(xiàng)目
2021-05-08
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一、公司信息:

 

  金華云凡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,成立于2009年,主營(yíng)業(yè)務(wù)為線上銷售居家日用小商品,經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品多達(dá)5000余種、年銷售額一直處在行業(yè)較前位置。公司下設(shè)總經(jīng)辦、運(yùn)營(yíng)部、設(shè)計(jì)部、自運(yùn)營(yíng)中心、阿里巴巴事業(yè)部、客服部、人事行政部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部,現(xiàn)有員工近400人,年產(chǎn)值8個(gè)億。

 

二、項(xiàng)目背景:

 

  1、企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)慢,利潤(rùn)下滑

  2、組織職能不完整,職責(zé)定義不清

  3、公司沒(méi)有預(yù)算機(jī)制,只有財(cái)務(wù)報(bào)表

  4、核心高管團(tuán)隊(duì)對(duì)目標(biāo)的理解、認(rèn)同存有凝

  5、銷售團(tuán)隊(duì)與供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)之間的相互信應(yīng)及有效配合待提升

  6、客戶結(jié)構(gòu)過(guò)于簡(jiǎn)單,新客戶上量受限

  7、各部門只完成自己的職能事物,不關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

 

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程:

 

  1、客戶分析、客戶定位、客戶價(jià)值分析與客戶分級(jí)管理,明確重點(diǎn)客戶及客戶管理策略;

  2、構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)管理,提升產(chǎn)品價(jià)值力;

  3、完善組織架構(gòu),明確組織職能

  4、研討、制定、推行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系

  5、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定,明確各職能部門價(jià)值目標(biāo)與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)支撐計(jì)劃;

  6、構(gòu)建經(jīng)營(yíng)預(yù)算與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng),用預(yù)算思維與財(cái)務(wù)核算思維支撐經(jīng)營(yíng)能力提升;

  7、梳理組織結(jié)構(gòu)與實(shí)現(xiàn)人才盤點(diǎn),優(yōu)化支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng);

  8、全面預(yù)算體系構(gòu)建:根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解情況,梳理公司費(fèi)用科目,預(yù)算模式設(shè)計(jì),推行全面預(yù)算管理體系。

 

四、項(xiàng)目實(shí)施成效:

 

  1、營(yíng)業(yè)額提升50%

  2、凈利潤(rùn)率增長(zhǎng)3.36%

  3、組織效率提升39%

  4、沉淀了一套人才培養(yǎng)復(fù)制模式

  5、培養(yǎng)了7名經(jīng)營(yíng)管理人才,16名中高層干部

  6、梳理了一套完整的業(yè)務(wù)流程,提升了公司業(yè)務(wù)作戰(zhàn)能力

  7、沉淀一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式,提升了公司持續(xù)盈利能力

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